1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-1031-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra (SALUD) Cristales Opticos para Programa RESOLUTIVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 1019445 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLOMBO Razón Social KARYELY ALEXANDRA BONILLA LOMBO R.U.T. 25.957.276-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLOMBO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 3066 Unidad Cristales ópticos de cristal orgánico + capa antirreflejo según requerimiento adjunto   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.365.500 $ 5.365.500

Total Neto	$ 5.365.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.019.445
TOTAL OC	$ 6.384.945

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 25.957.276-2 Ver adjunto