1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-1075-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO-COLEGIO PDTE J.M BALMACEDA CDP 1419 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1419 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 225536,27 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIQUIPRO SPA Razón Social LIQUIPRO DISTRIBUCIONES SPA R.U.T. 77.990.039-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIQUIPRO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 1 Global Adquisición de artículos de aseo y limpieza para uso institucional, incluyendo cloro, desinfectantes, limpiadores de piso, bolsas de basura, papel higiénico jumbo, toalla de papel, paños de microfibra, escobillones, jabón líquido, lavaloza y ceras para pisos. Productos nuevos, sellados y con vencimiento vigente cuando corresponda. SEGÚN COTIZACIÓN $ 1.187.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.187.033 $ 1.187.033

Total Neto	$ 1.187.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.536
TOTAL OC	$ 1.412.569