Orden de Compra. Nº557639-1162-AG26 "SERV. MANT EQ. OFTALMOLOGIA (UGR 273) RESOLUTIVIDAD - SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-1162-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SERV. MANT EQ. OFTALMOLOGIA (UGR 273) RESOLUTIVIDAD - SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 262200
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D.A.P.E MANTENCIONES Y SSGG
Razón Social ELECTRÓNICA DANILO ANDRÉS PINO ESPINOZA E.I.R.L.
R.U.T. 77.605.911-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal D.A.P.E MANTENCIONES Y SSGG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42183021
Analizadores de función visual oftálmica1Globalservicio técnico y mantenimiento preventivo a dos campímetros Humphrey HFA III, los cuales han presentado fallas de luminosidad. servicio técnico y mantenimiento preventivo a dos campímetros Humphrey HFA III, los cuales han presentado fallas de luminosidad. $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000
42183021
Analizadores de función visual oftálmica1Globalservicio técnico para mantenimiento preventivo de 2 cámaras no midriáticas Visucam 224.servicio técnico para mantenimiento preventivo de 2 cámaras no midriáticas Visucam 224. $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000
Total Neto $ 1.380.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 262.200
TOTAL OC $ 1.642.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.