1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-1171-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIBRERIA - COL JM. BALMACEDA CDP 1570 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 1570 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 153654,33 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAMIDEX COMERCIAL SPA Razón Social DAMIDEX COMERCIAL SPA R.U.T. 78.349.336-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DAMIDEX COMERCIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 1 Unidad ARTÍCULOS DE LIBRERIA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO ARTÍCULOS DE LIBRERIA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 808.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808.707 $ 808.707

Total Neto	$ 808.707
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.654
TOTAL OC	$ 962.361