1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-1298-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ELECTRICIDAD - LIC SIMÓN BOLIVAR CDP 1034 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cdp del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 222087,77 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Global Chile Electrónica Razón Social GLOBAL CHILE ELECTRONICA LIMITADA R.U.T. 77.293.480-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Global Chile Electrónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32121706 Redes RC de condensadores o resistencias 1 Unidad insumos taller electricidad, se adjunta detalle de producto y cantidad en archivo adjunto. insumos taller electricidad $ 1.143.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.143.883 $ 1.143.883

Total Neto	$ 1.143.883
Descuento	$ 0
Cargos	$ 25.000
IVA  19  %	$ 222.088
TOTAL OC	$ 1.390.971