1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-1306-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Cloro para protección de la comunidad educativa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 557639-8-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 424422 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 2628 Litro Hipoclorito de Sodio (NaOCl) Al 5 %, Formato de 5 litros. Fecha de vencimiento superior a 12 meses contando desde su recepción. Según ficha técnica adjunta. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.233.800 $ 2.233.800

Total Neto	$ 2.233.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 424.422
TOTAL OC	$ 2.658.222