1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-1689-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 12-09-2025 Nombre de la Orden de Compra (SALUD) Coffe Break para capacitaciones programa FENAPS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La Corporación Municipal registra 457 reclamos por incumplimiento en los plazos de pago, lo que genera incertidumbre respecto a que el servicio sea cancelado oportunamente. Asimismo, se realizó una consulta a distintas empresas de factoring, las cuales manifestaron que no trabajan con dicha Corporación, lo que elimina la posibilidad de contar con esta alternativa en caso de retrasos en el pago. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 483360 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Véliz Producciones Razón Social PRODUCCIÓN INTEGRAL DE EVENTOS RODRIGO VÉLIZ LOBOS E.I.R.L. R.U.T. 78.089.415-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Véliz Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio Coffe Breaks para jornadas de capacitaciones según requerimiento adjunto   $ 2.544.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.544.000 $ 2.544.000

Total Neto	$ 2.544.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 483.360
TOTAL OC	$ 3.027.360

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.820.202-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.777.486-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 17.400.578-8 Ver adjunto