1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-1766-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE 8 MOCHILAS - COLEGIO EL COBRE - PRO RETENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 22569 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Officient Razón Social Distribuidora Fernández Palau Spa R.U.T. 76.345.468-1 Sucursal Officient Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 2239-4-LP14 Mochilas 8   (1522663 )MOCHILA ESCOLAR HEAD KOMBI AZUL UNIDAD 1524664 (1522663) MOCHILA ESCOLAR HEAD KOMBI AZUL UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $1251 $ 13.900,00 $ 0,00 $ 10.008,00 $ 111.200 $ 121.208

Total Neto	$ 121.208
Descuento	$ 2.424
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.569
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 141.353