1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-2249-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Aumento de contrato retiro cubierta multicancha Liceo Simón Bolivar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 201195,3092 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patagonia del Valle SPA Razón Social CONSTRUCTORA PATAGONIA DEL VALLE SPA R.U.T. 76.722.366-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Patagonia del Valle SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Aumento de contrato retiro y reposición de planchas traslúcidas de cubierta de multicancha Liceo Simon Bolivar según documentos adjuntos.   $ 1.058.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058.923 $ 1.058.923

Total Neto	$ 1.058.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.195
TOTAL OC	$ 1.260.118