1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-238-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra Videoproyectores Epson - SEP - Marcela Paz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [EDUC - COLEGIO MARCELA PAZ] - Almarza N° 1029 Comuna Rancagua Impuesto 2979,5 Dirección de Envío de la Factura [EDUC - COLEGIO MARCELA PAZ] - Almarza N° 1029 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UPGRADE CHILE S.A. Razón Social UPGRADE (CHILE) S A R.U.T. 96.522.220-0 Sucursal UPGRADE CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   8   (1390984 )VIDEOPROYECTOR EPSON BRIGHTLINK 695WI+ UNIDAD 1417485 (1390984) VIDEOPROYECTOR EPSON BRIGHTLINK 695WI+ UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 1.980,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 15.840,00 US$ 15.840,00

Total Neto	US$ 15.840,00
Descuento	US$ 158,40
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.979,50
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 18.661,10