1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-2463-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Notebooks para Colegio Eduardo de Geyter - CDP N°3206. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001.001.- del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 255458,42 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOWORLD LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA TECNOWORLD CHILE LIMITADA R.U.T. 76.120.861-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNOWORLD LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 2 Unidad LENOVO V14 GEN4 16GB 512SSD W11 PRO   $ 667.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.334.618 $ 1.334.618

Total Neto	$ 1.334.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 9.900
IVA  19  %	$ 255.458
TOTAL OC	$ 1.599.976