1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-2920-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2025 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO OBRA JARDIN DINTRANS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [JARDÍN DINTRANS] - Santa Mónica N°903 Comuna Rancagua Impuesto 248235 Dirección de Envío de la Factura [JARDÍN DINTRANS] - Santa Mónica N°903 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alinco SpA Razón Social CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALINCO SPA R.U.T. 77.620.449-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alinco SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad   AUMENTO MEJORAMIENTO PATIO PONIENTE JARDIN INFANTIL DINTRANS OC 2840-AG25 INFORME ADJUNTO $ 1.306.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.306.500 $ 1.306.500

Total Neto	$ 1.306.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.235
TOTAL OC	$ 1.554.735