1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-3123-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA CARTELES CENTRO DOCENTE ASISTENCIAL -- CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 78089,62 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2022 Título Descripción COORDINAR DESPACHO Roberto Tobar 722355037;  Gamero 212, Rancagua 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 118123743 Razón Social CAROLINA PAZ FUENTES LEÓN R.U.T. 11.812.374-3 Sucursal 118123743 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 7 Unidad Carteles Acrilico 70 cm x 50cm (Revisar archivos adjuntos)   $ 58.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.998 $ 410.998

Total Neto	$ 410.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.090
TOTAL OC	$ 489.088

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.812.374-3 Ver adjunto