1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-4189-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra BOLSO DEPORTIVO PRO-RETENCION ITMBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 127713,25 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PGA Gestiones SPA Razón Social PGA GESTIONES SPA R.U.T. 77.443.232-9 Sucursal PGA Gestiones SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 35 Unidad BOLSOS DEPORTIVOS UNISEX IMPERMEABLES, COSTURAS REFORZADAS, CORREAS AJUSTABLES Y DESMONTABLES   $ 19.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.175 $ 672.175

Total Neto	$ 672.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.713
TOTAL OC	$ 799.888