1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-884-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIBRERÍA - COL VICUÑA MACKENNA CDP 1145 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 215518,9 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA R.U.T. 76.356.855-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 1 Unidad ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 1.134.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.310 $ 1.134.310

Total Neto	$ 1.134.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.519
TOTAL OC	$ 1.349.829

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto