1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-896-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE COLACIONES CON ENTREGAS PARCIALIZADAS-LICEO DIEGO PORTALES CDP 1245 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1245 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 254039,5 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUETERIA Y EVENTOS GESVAL SPA Razón Social BANQUETERIA Y EVENTOS GESVAL SPA R.U.T. 77.640.228-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BANQUETERIA Y EVENTOS GESVAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 221 Unidad Colación individual completa-según archivo anexo. Debe declarar lo que ofrece y confirmar condiciones de despacho. SEGUN COTIZACIÓN $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.337.050 $ 1.337.050

Total Neto	$ 1.337.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.040
TOTAL OC	$ 1.591.090