1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-919-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra RECARGAS DE TINTA PARA PLUMON-LICEO DE NIÑAS CDP 1279 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1279 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 71136 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercio de productos Bárbara Contreras E.I.R.L Razón Social COMERCIO DE PRODUCTOS BÁRBARA CONTRERAS E.I.R.L. R.U.T. 78.134.933-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercio de productos Bárbara Contreras E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Global Adquisición de recargas de tinta para plumones de pizarra reutilizables tipo VBoard Master o equivalente superior, en colores azul, negro y rojo. Los productos deben ser compatibles con plumones recargables de pizarra blanca, de secado rápido, alto rendimiento y borrado en seco. Se requiere que los insumos sean nuevos, sellados y de calidad equivalente o superior a la referencia indicada. SEGUN COTIZACIÓN $ 374.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.400 $ 374.400

Total Neto	$ 374.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.136
TOTAL OC	$ 445.536