1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5577-14-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5577-2-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5577-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Iquique Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Rancagua Nº 2727 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Rancagua Nº 2727 Comuna Iquique Impuesto 16506,25 Dirección de Envío de la Factura Rancagua Nº 2727 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivonne Aguirre Urbina Razón Social IVONNE DEISY AGUIRRE URBINA R.U.T. 7.027.035-8 Sucursal Ivonne Aguirre Urbina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 50 Unidad Toalla de papel   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750 53131608 Jabones 50 Unidad Jabón de tocador   $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500 73101612 Servicios de producción de jabón o preparados de limpieza, perfumes o cosméticos 25 Unidad Jabón de lavar ropa   $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.625 $ 10.625 26111702 Pilas alcalinas 10 Paquete Pilas dobles A   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 26111706 Pilas electrónicas 10 Paquete Pilas triple A   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 86.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.506
TOTAL OC	$ 103.381