1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5577-63-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5577-2-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5577-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Iquique Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Rancagua Nº 2727 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 81 Usuario SIGFE ohuincai Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Rancagua Nº 2727 Comuna Iquique Impuesto 188100 Dirección de Envío de la Factura Rancagua Nº 2727 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor desert arq Razón Social PRISCILA RAMOS TORREALBA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI R.U.T. 76.449.583-7 Sucursal desert arq Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23141704 Equipo para talleres de trabajo en cuero 1 Unidad INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO TALLER TALABARTERIA , LOS PROVEEDORES DEBERAN OFERTA LA TOTALIDAD DE LOS 21 ITEMS, SEGUN LO INDICADO EN FORMULARIO N°1 , INCLUIR EL VALOR DE FLETE EN SU OFERTA. OFERTA DE 21 ITEM DE ARTICULOS PARA TALLER TALABARTERIA $ 990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000

Total Neto	$ 990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.100
TOTAL OC	$ 1.178.100