1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5577-79-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5577-8-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5577-8-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Iquique Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Rancagua Nº 2727 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Rancagua Nº 2727 Comuna Iquique Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Rancagua Nº 2727 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISCILA ANDREA Razón Social PRISCILA RAMOS TORREALBA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI R.U.T. 76.449.583-7 Sucursal PRISCILA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151622 Manga de decoración de repostería de uso doméstico 1 Unidad LOS PROVEEDORES DEBERAN OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS 04 ITEMS SEFUN ANEXO 1 ( FORMULARIO DE LA OFERTA) INCLUIR FLETE EN SU FERTA ADEMAS SUSCRIBIR ANEXO 1 OBLIGATORIO Pistola de relleno 500gr de aluminio Vainas de cuchufli Envase de aluminio con tapa Nueces Peladas $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400