1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5577-9-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ INSUMOS TALLER MANUALIDADES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5577-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Iquique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Rancagua Nº 2727 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Rancagua Nº 2727 Comuna Iquique Impuesto 721069 Dirección de Envío de la Factura Rancagua Nº 2727 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor desert arq Razón Social PRISCILA RAMOS TORREALBA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI R.U.T. 76.449.583-7 Sucursal desert arq Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121002 Esculturas 1 Unidad INSUMOS TALLER MANUALIDADES( ziñas, pinturas y otros)LOS PROVEEDORES DEBERAN OFERTAR OBLIGATORIAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS INDICADOS EN CADA ITEM (ITEM A; 45)PRESUPUESTO DISPONIBLE $ 4.520.000.- SE ADJUDICARA A UN SOLO PROVEEDOR EL ITEM COMPLETO figuras de ziñas, pinturas para artes y otros artículos para manualidades. $ 3.795.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.795.100 $ 3.795.100

Total Neto	$ 3.795.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 721.069
TOTAL OC	$ 4.516.169