1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5578-103-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5578-3-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5578-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Comunicaciones - Universidad de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador O'higgins 1058, Ofic. E-102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Libertador O'Higgins 1058, Of. 235, segundo piso Comuna Santiago Impuesto 566200 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador O'Higgins 1058, Of. 235, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fyrma Gráfica ltda. Razón Social FYRMA GRAFICA LIMITADA R.U.T. 89.046.600-1 Sucursal Fyrma Gráfica ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 5000 Unidad Impresión 5 cuartillas (10 hojas,20 planas);43x33 cm. extendido (21,5x33 cm cerrado);papel couché opaco de 220 gr;impreso en 4/4;corcheteado y plizado al centro; el producto debe estar embolsado.   $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980.000 $ 2.980.000

Total Neto	$ 2.980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 566.200
TOTAL OC	$ 3.546.200