1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5578-182-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Producción Semana del Postulante Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Comunicaciones - Universidad de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador O'higgins 1058, Ofic. E-102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1058, Ofic. E-102 Comuna Santiago Centro Impuesto 4934623,95 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1058, Ofic. E-102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Hoppmann Hurtado - Casa Matriz Razón Social Daniel Hoppmann Hurtado R.U.T. 8.596.592-1 Sucursal Daniel Hoppmann Hurtado - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Producción de evento Semana del Postulante Producción de evento Semana del Postulante $ 25.971.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.971.705 $ 25.971.705

Total Neto	$ 25.971.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.934.624
TOTAL OC	$ 30.906.329