1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5578-38-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Muebles VEXCOM-DIRCOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VEX Dirección de Comunicaciones Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador O'Higgins 1058, Of. 235, segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Proyecto UCH 21991 del sistema AUGE PROYECTOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Libertador O'Higgins 1058, Of. 235, segundo piso Comuna Santiago Impuesto 2188807,79 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador O'Higgins 1058, Of. 235, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dimobili Razón Social COMERCIAL DIMOBILI LIMITADA R.U.T. 76.049.926-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal dimobili Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad Confección e instalación de muebles Dirección de Comunicaciones   $ 11.520.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520.041 $ 11.520.041

Total Neto	$ 11.520.041
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.188.808
TOTAL OC	$ 13.708.849