1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5578-39-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5578-11077-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5578-11077-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Comunicaciones - Universidad de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador O'higgins 1058, Ofic. E-102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1058, Ofic. E-102 Comuna Santiago Centro Impuesto 53295 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1058, Ofic. E-102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabrica de zapatillas de descanso y bordados indus Razón Social FELIX ALBERTO LIZAMA PEREZ R.U.T. 5.781.654-6 Sucursal Fabrica de zapatillas de descanso y bordados indus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 66 Unidad Poleras dama, manga corta (terminación manga con puño), en piqué azul marino con cuello,franja blanca al costado (piqué), debe tener bordado en blanco escudo y nombre de la Universidad de Chile a la altura del corazón. Tallas: M (27) y S (39).   $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.500 $ 280.500

Total Neto	$ 280.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.295
TOTAL OC	$ 333.795