1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557823-16-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-05-2012 Nombre de la Orden de Compra DLP SC 280 CARGA EXTINTORES PELANCURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Bienestar Razón Social Servicio de Bienestar R.U.T. 61.308.017-1 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1316 oficina 22 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar R.U.T. 61.308.017-1 Dirección de Facturación Alameda 886 piso 3 Comuna Santiago Centro Impuesto 8645 Dirección de Envío de la Factura Alameda 886 piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Eduardo Ortega Santis - Casa Matriz Razón Social JORGE EDUARDO ORTEGA SANTIS R.U.T. 6.031.755-0 Sucursal Jorge Eduardo Ortega Santis - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 7 Unidad   Mantención y carga de extintores del recinto de cabañas de Pelancura. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500

Total Neto	$ 45.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.645
TOTAL OC	$ 54.145