1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557823-40-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2019 Nombre de la Orden de Compra DGDP SC PAC 2240-2019 REPARACIÓN MURO DE BAÑO EN CABAÑA Nª 3 DE PELANCURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 760-22-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Bienestar Razón Social Servicio de Bienestar R.U.T. 61.308.017-1 Dirección de Unidad de Compra Alameda 886 piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar R.U.T. 61.308.017-1 Dirección de Facturación Alameda 886 piso 3 Comuna Santiago Centro Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura Alameda 886 piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aburto Construcciones Razón Social JOCELYN ALEJANDRA MELENDEZ VERA R.U.T. 14.004.318-4 Sucursal Aburto Construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejo 1 Unidad no definida REPARACIÓN MURO DE BAÑO EN CABAÑA Nª3, CONSTRUCCIÓN DE MURO Y CAMBIO DE CERÁMICA. • PROVEEDOR: CONTRATO DE SUMINISTRO DE V REGION REPARACIÓN MURO DE BAÑO EN CABAÑA Nª3, CONSTRUCCIÓN DE MURO Y CAMBIO DE CERÁMICA. • PROVEEDOR: CONTRATO DE SUMINISTRO DE V REGION $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650