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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
557970-15-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GC marzo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
avda. España s/n, Aeródromo Las Marías, Valdivia |
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Comuna |
*
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Impuesto |
79216,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
avda. España s/n, Aeródromo Las Marías, Valdivia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLUBAEREO |
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Razón Social |
CLUB AEREO DE VALDIVIA
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R.U.T. |
82.676.700-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLUBAEREO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | | |
$ 275.197,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 275.197
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$ 275.197
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80161501
| Servicios de administración de oficinas y secretar | 1 | Unidad | | |
$ 65.368,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.368
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$ 65.368
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83101501
| Abastecimiento de agua | 1 | Unidad | | |
$ 16.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.143
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$ 16.143
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83101801
| Suministro de electricidad monofásica | 1 | Unidad | | |
$ 60.222,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.222
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$ 60.222
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Total Neto
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$ 416.930
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.217
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$ 496.147
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.