1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557970-2-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Gastos Comunes enero 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XIV Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Yungay 621, 4° piso, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación avda. España s/n, Aeródromo Las Marías, Valdivia Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura avda. España s/n, Aeródromo Las Marías, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLUBAEREO Razón Social CLUB AEREO DE VALDIVIA R.U.T. 82.676.700-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLUBAEREO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101801 Suministro de electricidad monofásica 1 Unidad no definida   Saesa (30-12-2025 al 30-01-2026) Consumo 318,5 Valor kWh $256 $ 81.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.536 $ 81.536 83101501 Abastecimiento de agua 1 Unidad no definida   Aguas decimas cliente 113715-8 ( edif.terminal) $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 80161501 Servicios de administración de oficinas y secretar 1 Unidad no definida   Enero 2026 2 UF mensual (valor UF,31 ENE 26) $ 79.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.432 $ 79.432 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 327.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.485 $ 327.485

Total Neto	$ 505.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 505.453

Justificación de exención de impuesto