1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557970-52-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2021 Nombre de la Orden de Compra reparación camioneta fiscal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 557970-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XIV Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Yungay 621, 4° piso, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Yungay 621, 4° piso, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 46249,8 Dirección de Envío de la Factura Yungay 621, 4° piso, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tallermecanicopatricioangulo Razón Social PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR R.U.T. 9.064.755-5 Sucursal tallermecanicopatricioangulo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida     $ 175.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.420 $ 175.420 46171604 Sistemas de alarma 1 Unidad no definida     $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 243.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.250
TOTAL OC	$ 289.670