1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557970-7-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Gastos Comunes Marzo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XIV Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Yungay 621, 4° piso, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación avda. España s/n, Aeródromo Las Marías, Valdivia Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura avda. España s/n, Aeródromo Las Marías, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLUBAEREO Razón Social CLUB AEREO DE VALDIVIA R.U.T. 82.676.700-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLUBAEREO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101801 Suministro de electricidad monofásica 1 Unidad no definida   Saesa (28-02-2026 al 30-03-2026) Consumo 370,8 Valor kWh $245 $ 90.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.846 $ 90.846 83101501 Abastecimiento de agua 1 Unidad no definida   Aguas decimas cliente 113715-8 ( edif.terminal) $ 25.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.433 $ 25.433 80161501 Servicios de administración de oficinas y secretar 1 Unidad no definida   Marzo 2026 2 UF mensual (valor UF,31 MAR26) $ 79.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.683 $ 79.683 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 327.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.485 $ 327.485 83101605 Recarga de tanques de gas 1 Unidad no definida   Factura 17189162 Lipigas 1/3 $ 24.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.934 $ 24.934

Total Neto	$ 548.381
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 548.381

Justificación de exención de impuesto