1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557970-9-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 557970-2-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 557970-2-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XIV Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Yungay 621, 4° piso, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Yungay 621, 4° piso, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 30160786,77 Dirección de Envío de la Factura Yungay 621, 4° piso, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caxtor Razón Social INVERSIONES BRIAN PATRICK SMITH HANNE E.I.R.L. R.U.T. 76.152.409-7 Sucursal Caxtor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111704 Luces proyectantes 1 Unidad Adquisición de luces para 2 Aeródromos De acuerdo a BAG, 5 Años de Garantía. Valor Neto, más IVA $ 158.740.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.740.983 $ 158.740.983

Total Neto	$ 158.740.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.160.787
TOTAL OC	$ 188.901.770