1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557970-9-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2021 Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XIV Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Yungay 621, 4° piso, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Yungay 621, 4° piso, Valdivia Comuna Impuesto 15908,9128 Dirección de Envío de la Factura Yungay 621, 4° piso, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jessica Razón Social COMERCIAL COSTANERA SUR SPA R.U.T. 76.690.082-8 Sucursal Jessica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad no definida     $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.660 $ 38.656 44101707 Corcheteras 6 Unidad     $ 7.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.818 $ 43.815 44121701 Lápiz pasta 5 Unidad     $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261

Total Neto	$ 83.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.909
TOTAL OC	$ 99.640