1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557974-117-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2023 Nombre de la Orden de Compra 2642 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-153-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA DE SALUD Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2642 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación  BAQUEDANO 960 Comuna Quilpué Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura  BAQUEDANO 960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DDC Tapiceria Ventas y Servicios Razón Social COMERCIO Y SERVICIOS DURAN CONTRERAS SPA R.U.T. 77.189.704-5 Sucursal DDC Tapiceria Ventas y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162307 Cuero sintético o de imitación 1 Unidad RETAPIZADO SILLON DENTAL, MARCA AMARO DENTAL SYSTEM, MODELO EXCELLENCE, NUMERO SERIAL EXSL0004576, COLOR AZUL REY, MATERIAL CUERINA   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.189.704-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.546.516-8 Ver adjunto