1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557974-131-TD26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 557974-4-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA DE SALUD Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11061 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación  BAQUEDANO 960 Comuna Quilpué Impuesto 93518 Dirección de Envío de la Factura  BAQUEDANO 960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lureye Generacion SPA Razón Social LUREYE GENERACION S A R.U.T. 93.141.000-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lureye Generacion SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad 11061 VISITA TÉCNICA PARA 3 GENERADORES CESFAM BTO SUR 11061 VISITA TÉCNICA PARA 3 GENERADORES CESFAM BTO SUR $ 492.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.200 $ 492.200

Total Neto	$ 492.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.518
TOTAL OC	$ 585.718