1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557974-212-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2024 Nombre de la Orden de Compra (6713-6714-6715-6709) ARTICULOS DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-1-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA DE SALUD Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Rafael Capdeville N°465, Paso Hondo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6713-6714-6715-6709 del sistema Proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación Covadonga 1490, Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 1655219,2 Dirección de Envío de la Factura Covadonga 1490, Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2024 Título Descripción CONTACTO CARLA LEVIA MARCELA ZAMORANO CINTHIA VARAS HORARIO DE ATENCION 08 A 16 HRS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida     $ 8.711.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.711.680 $ 8.711.680

Total Neto	$ 8.711.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.655.219
TOTAL OC	$ 10.366.899