|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
557974-229-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
mantención de generador compra ágil: 557974-225-COT26 para S-511 pedido 11242 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
|
|
R.U.T. |
70.878.900-3 |
|
Dirección de Facturación |
Troncos Viejos # 610, Belloto Sur |
|
Comuna |
Quilpué
|
|
Impuesto |
190000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Troncos Viejos # 610, Belloto Sur |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Espinoza SPA |
|
Razón Social |
ESPINOZA INGENIERÍA 2 SPA
|
|
R.U.T. |
77.365.669-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Espinoza SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26111601
| Generadores diesel | 1 | Unidad | mantención de generador Perkins modelo DS3345, según los detalles y especificaciones en cotización 1421 del proveedor.
coordinar trabajos con CESFAM BELLOTO SUR Troncos Viejos #610 (entrada al costado del cesfam) belloto sur Quilpué fono (32) 442021463 directora PAOLA ESPINOZA.
| |
$ 1.000.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.000.000
|
$ 1.000.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.000.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 190.000
|
|
$ 1.190.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.