1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557974-249-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra reloj control compra ágil: 557974-251-COT26 para S-504 pedido 11276 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA DE SALUD Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11276 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación FRODDEN 01721, POMPEYA, QUILPUE Comuna Quilpué Impuesto 49020 Dirección de Envío de la Factura FRODDEN 01721, POMPEYA, QUILPUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QWANTEC INGENIERIA SPA Razón Social QWANTEC INGENIERIA SPA R.U.T. 76.173.410-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal QWANTEC INGENIERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103201 Reloj de control 1 Unidad RELOJ CONTROL Face M2, según los detalles y especificaciones en cotización 205010 del proveedor. coordinar entrega en Consultorio y SAPU Pompeya Frodden 1721, Pompeya (32) 442021453 / 442021451 directora ANA PAULINA GONZALEZ   $ 249.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.000 $ 249.000

Total Neto	$ 249.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 9.000
IVA  19  %	$ 49.020
TOTAL OC	$ 307.020