1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557974-251-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2023 Nombre de la Orden de Compra 3174Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-369-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA DE SALUD Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3174 del sistema Proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación  BAQUEDANO 960 Comuna Quilpué Impuesto 287071 Dirección de Envío de la Factura  BAQUEDANO 960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Germed Ltda. Razón Social GERMANIA MEDICA LIMITADA R.U.T. 76.032.605-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Germed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222104 Portasuero o pedestal de línea arterial o intravenosa 1 Unidad BAÑO PARAFINA / SIERRA ELECTRICA / PORTA SUERO SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 1.510.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510.900 $ 1.510.900

Total Neto	$ 1.510.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.071
TOTAL OC	$ 1.797.971

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.032.605-4 Ver adjunto