1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557974-275-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2025 Nombre de la Orden de Compra (9496/9495) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-220-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA DE SALUD Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9495-9496 del sistema Proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación Sector el Molino Comuna Quilpué Impuesto 223288 Dirección de Envío de la Factura Sector el Molino 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2025 Título Descripción CONTACTO Alejandra Clavijo +56974658760 CONSULTA POR ESTADO DE FACTURAS Almendra Sánchez almendra.sanchez@salud.cmq.cl Celular: 988377697 Teléfono: 323140400 Anexo 4311 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUMEDIK Razón Social SOLUMEDIK SPA R.U.T. 77.158.859-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLUMEDIK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 16 Unidad CAMILLAS, OXIGENO, ESCABEL, MESA MAYO SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 73.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175.200 $ 1.175.200

Total Neto	$ 1.175.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.288
TOTAL OC	$ 1.398.488