1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557974-421-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2025 Nombre de la Orden de Compra (10107) PAPELES HIGIENICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-14-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA DE SALUD Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Rafael Capdeville N°465, Paso Hondo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10107 del sistema Proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación  BAQUEDANO 960 Comuna Quilpué Impuesto 38691,6 Dirección de Envío de la Factura  BAQUEDANO 960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2025 Título Descripción CONTACTO GlADYS OSORIO gladys.osorio@salud.cmq.cl HORARIO DE ATENCION 08 a 16 HRS CONSULTA POR ESTADO DE FACTURAS Teresa Contreras Teresa.contreras@daf.cmq.cl Teléfono: 323140400 Anexo 4315 Celular: 952326822 DIRECCION DE DESPACHO AVDA EL RETIRO 607, EL RETIRO, QUILPUE CONTACTO PAGO FACTURAS Cynthia Mortales  Tesorera Correo: cynthia.morales@daf.cmq.cl Anexo: 4403   Marcelo Torres Coordinador de pagos Correo: marcelo.torres@daf.cmq.cl Anexo: 4502 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROPAIN SPA Razón Social PROPAIN SPA R.U.T. 76.797.408-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROPAIN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 10 Unidad no definida PAPELES HIGIENICOS 500 MTS   $ 1.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.920 $ 18.920 14111703 Toallas de papel 40 Unidad no definida TOALLA PAPEL 250 MTS   $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.360 $ 102.360 42132102 Cubre camillas 40 Unidad no definida SABANILLAS   $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.360 $ 82.360

Total Neto	$ 203.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.692
TOTAL OC	$ 242.332