1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557974-638-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2024 Nombre de la Orden de Compra (8050) ARTICULOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-1-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA DE SALUD Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Rafael Capdeville N°465, Paso Hondo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8050 del sistema Proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación Los Carrera 406 Comuna Quilpué Impuesto 30097,9 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 406 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2024 Título Descripción CONTACTO PAGO FACTURAS Almendra Sánchez almendra.sanchez@salud.cmq.cl Celular: 988377697 Teléfono: 323140400 Anexo 4311 CONTACTO BASTIAN ABARZUA HORARIO DE ATENCION 08 A 16 HRS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad no definida ARTICULOS DE ESCRITORIO   $ 158.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.410 $ 158.410

Total Neto	$ 158.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.098
TOTAL OC	$ 188.508