1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557974-706-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2025 Nombre de la Orden de Compra 10653 CESFAM IVAN MANRIQUEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-14-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA DE SALUD Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Rafael Capdeville N°465, Paso Hondo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10653 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación  BAQUEDANO 960 Comuna Quilpué Impuesto 110624,46 Dirección de Envío de la Factura  BAQUEDANO 960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROPAIN SPA Razón Social PROPAIN SPA R.U.T. 76.797.408-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROPAIN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 146 Unidad PEDIDO 10653 TOALLA PAPEL 250 METROS TOALLA PAPEL 250 METROS $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.614 $ 373.614 14111704 Papel higiénico 180 Unidad PEDIDO 10653 PAPEL HIGIENICO 250/300 METROS PAPEL HIGIENICO 250/300 METROS $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.620 $ 208.620

Total Neto	$ 582.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.624
TOTAL OC	$ 692.858