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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
557974-751-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(10463) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-765-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-12-2025 |
| CONTACTO | VIVIANA NUÑEZ viviana.nunez@salud.cmq.cl |
| CONTACTO ESTADO FACTURAS | Cynthia.morales@daf.cmq.cl
Teléfono:
323140400 Anexo 4315 |
| CONTACTO PAGO FACTURAS | Marcelo Torres
Coordinador de pagos
Correo: marcelo.torres@daf.cmq.cl
Anexo: 4502 |
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Proveedor |
SEYO SPA |
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Razón Social |
SERVICIO DE INGENIERIA SEYO SPA
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R.U.T. |
78.098.756-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEYO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | COFFE BREAK SEGUN DETALLE ADJUNTO | |
$ 950.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 950.000
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$ 950.000
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Total Neto
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$ 950.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 180.500
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$ 1.130.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.