Orden de Compra. Nº557974-751-AG25 "(10463) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-765-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557974-751-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2025
Nombre de la Orden de Compra (10463) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-765-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA DE SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10463 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación  BAQUEDANO 960
Comuna Quilpué
Impuesto 180500
Dirección de Envío de la Factura  BAQUEDANO 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2025
TítuloDescripción
CONTACTO VIVIANA NUÑEZ
viviana.nunez@salud.cmq.cl
CONTACTO ESTADO FACTURAS

Cynthia.morales@daf.cmq.cl

Teléfono: 323140400 Anexo 4315

CONTACTO PAGO FACTURAS

Marcelo Torres

Coordinador de pagos

Correo: marcelo.torres@daf.cmq.cl

Anexo: 4502

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEYO SPA
Razón Social SERVICIO DE INGENIERIA SEYO SPA
R.U.T. 78.098.756-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEYO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadCOFFE BREAK SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000
Total Neto $ 950.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.500
TOTAL OC $ 1.130.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.