1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557974-895-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra 9276 SUMINISTRO DE LENTES OPTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 557974-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA DE SALUD Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Rafael Capdeville N°465, Paso Hondo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9276 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación  BAQUEDANO 960 Comuna Quilpué Impuesto 1783587 Dirección de Envío de la Factura  BAQUEDANO 960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opticas Schiller Razón Social ANDRES ABELARDO PINTO SCHILLER R.U.T. 11.735.768-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Opticas Schiller Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1079 Unidad LICITACIÓN SERVICIO DE SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS RESUMEN 9 Y 10 $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.387.300 $ 9.387.300

Total Neto	$ 9.387.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.783.587
TOTAL OC	$ 11.170.887