1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557974-990-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2024 Nombre de la Orden de Compra 8826 - REPARACIÓN MAMPARA BELLOTO SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA DE SALUD Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Rafael Capdeville N°465, Paso Hondo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8826 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación TRONCOS VIEJOS 610, BELLOTO SUR, QUILPUE Comuna Quilpué Impuesto 50350 Dirección de Envío de la Factura TRONCOS VIEJOS 610, BELLOTO SUR, QUILPUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construcciones karen becerra eirl Razón Social CONSTRUCCIONES KAREN GLORIA BECERRA GAMBOA E.I.R.L R.U.T. 76.984.976-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal construcciones karen becerra eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIÓN DE EMERGENCIA MAMPARA DE VIDRIO EN SAR BELLOTO SUR   $ 265.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.000 $ 265.000

Total Neto	$ 265.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.350
TOTAL OC	$ 315.350