1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 558257-108-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2025 Nombre de la Orden de Compra 10471 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558257-59-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN CENTRAL CMQ Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10471 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación BAQUEDANO 960, QUILPUE Comuna Quilpué Impuesto 13315,2 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 960, QUILPUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUCOM Razón Social INSUCOM SPA R.U.T. 77.641.612-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 48 Unidad 48 TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE DE 40 METROS CADA UNA 48 TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE DE 40 METROS CADA UNA $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.080 $ 70.080

Total Neto	$ 70.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.315
TOTAL OC	$ 83.395