1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 558257-117-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2024 Nombre de la Orden de Compra 7879 Adendum Contrato Arriendo Bodega 2 Modulo 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-15-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN CENTRAL CMQ Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7879 del sistema Proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación BAQUEDANO 960 Comuna Quilpué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Digital Documents S.A. Razón Social MANEJO INTEGRAL Y CUSTODIA DE INFORMACION S A R.U.T. 76.170.370-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Digital Documents S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80131502 Arriendo de instalaciones comerciales o industrial 9 Unidad no definida     $ 2.345.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.110.310 $ 21.110.310

Total Neto	$ 21.110.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.110.310

Justificación de exención de impuesto