1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 558257-135-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2024 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 9014 - ARTICULOS DE OFICINA - Z-710 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-1-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN CENTRAL CMQ Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9014 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación BAQUEDANO 960, QUILPUE Comuna Quilpué Impuesto 273473,84 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 960, QUILPUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2024 Título Descripción DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30   5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Global   PEDIDO 9014 - Z-710 ADM.CENTRAL CMQ DESPACHO A : BAQUEDANO 960 - QUILPUE $ 1.439.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.439.336 $ 1.439.336

Total Neto	$ 1.439.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.474
TOTAL OC	$ 1.712.810