1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 558257-43-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 9552 - ARTICULOS DE ASEO -Z-710 ADM.CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-2-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN CENTRAL CMQ Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación BAQUEDANO 960, QUILPUE Comuna Quilpué Impuesto 64218,29 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 960, QUILPUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2025 Título Descripción DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30   5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 1 Global   PEDIDO 9552 - Z-710 ADMINISTRACION CENTRAL CMQ - BAQUEDANO 960 - QUILPUE $ 337.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.991 $ 337.991

Total Neto	$ 337.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.218
TOTAL OC	$ 402.209